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青岛市民政局关于2019年度专项资金(政府性基金)绩效评价的报告

时间:2020-05-08

青民〔2020〕69号

市财政局:

根据《关于开展2019年度预算部门专项资金绩效评价工作的通知》(青财绩[2020]2号)要求,局领导高度重视,对我局的专项资金绩效评价工作做出具体部署安排,要求机关有关处室、局属有关单位按照“谁编制绩效目标、谁组织绩效评价”的原则,各司其职,认真做好资金评价工作,确保绩效评价工作的真实、完整、准确。现将专项资金(政府性基金)绩效评价工作报告如下:

一、绩效目标设置情况

2019年度总目标设置情况

(一)贯彻落实《青岛市人民政府关于加快推进养老服务业发展的实施意见》(青政发〔2016〕36号)有关要求,深化养老服务,全面提升养老服务水平。

(二)为青岛市市内三区60名城市困境残障儿童提供服务;为青岛市农村留守儿童提供入户调研评估、关爱保护等社会工作服务。

(三)春节期间,市委市政府领导走访慰问贫困群众、贫困村和敬老院等。

(四)构建养老服务和救助服务体系,进一步提升群众对民生工程及养老、救助信息化公共服务的满意度。运营养老救助热线,通过民政业务公益宣传、舆情监控、微信、微博等渠道,及时、准确掌握公众对民政公众的需求和意见。

(五)为孤残儿童提供医疗、护理、康复、特教服务,并提高院内医疗、护理、康复、特教等业务服务水平。提高寄养儿童生活质量,提升寄养儿童幸福指数。保障胶州寄养儿童康复中心日常工作正常运转,为寄养儿童创造温暖、良好的生活和学习环境。

(六)实现停产关闭福利企业中各类人员的基本生活保障,维护其合法权益和社会稳定,确保了各类人员的基本生活。

(七)按照购买服务协议及社会福利院实际入住人数,支付代养机构管理费、设备维护费及康复费,提高代养机构服务水平。增加安全防护、活动中心监控设备,为“三无”人员及职工提供舒适、安全的住宿生活环境和工作环境。

(八)以《慈善法》为引领,弘扬慈善文化宗旨,促进我市慈善事业健康持续的发展,让人民群众共享发展成果。

(九)改善困难居民基本生活条件,做好兜底性保障工作。对因遭遇火灾、交通事故、溺水、人身伤害、见义勇为、爆炸等突发、意外事件,家庭成员突发疾病及遭遇其他特殊困难等原因或因患病、教育产生的家庭自负医疗费用、自负教育(子女在国家认可的全日制普通高等院校)费用等生活必需支出突然增加超出家庭承受能力,导致家庭基本生活暂时出现严重困难的群众及时落实临时救助。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.资金到位和执行情况分析

2019年度社会福利及救助政府性基金预算安排25000万元;由于福利彩票销售下滑导致年中调减预算717万元。2019年度预算调整为24283万元。其中:转移支付19311万元,(2260万元已经划转至退役军人事务局,3700万元归属医疗保障局,1000万元归属残疾人联合会,)市本级安排4972万元(划转至退役军人事务局609万元,划转至医疗保障局400万元)。

2019年度政府性基金预算安排16314万元截止2019年末,预算执行15653.75万元,执行率95.95 %。

2.资金管理情况分析

我局福彩公益金管理坚持以预算为主线,以资金管控为核心,以防范风险为目标,将制衡机制嵌入到单位内部管理的全过程,严格遵循福彩公益金“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,资金使用范围主要用于资助为老年人、残疾人、儿童和其他生活特别困难人员等特殊群体提供服务的社会福利项目,以及符合宗旨的其他社会公益项目。为进一步规范和加强我市福利彩票公益金使用管理,明确管理责任,规范管理流程,提高福彩公益金使用效益,近年来,我们先后出台了《青岛市福利彩票公益金使用管理暂行办法》(青民福{2016}26号)、《青岛市福利彩票公益金项目督查办法(试行)》(青民福{2017}28号)。2019年,在总结以往公益金管理经验的基础上会同市财政局联合下发了《青岛市福利彩票公益金使用管理办法》(青民{2019}11号),对2019年福彩公益金预算安排资助的45个项目出台了具体项目管理办法。从管理职责与分工、使用范围、项目申报和审批、项目及资金管理、监督检查等方面进一步规范了福彩公益金的项目管理和资金使用。

我局将福彩公益金和一般公共预算资金统一纳入预算管理,统一管理、统筹安排,资金严格按照项目申报程序开展评审、申报、批复。资金批复后及时足额拨付到位。对上级专项转移支付资金提前下达和当年结余资金全部上缴财政统筹使用,不存在挤占、挪用、滞留、闲置等违规现象。

严格落实绩效管理机制,按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有运用”的要求,根据市财政局《关于编制2019年市级专项资金绩效目标的通知》(青财预评[2018]28号)要求,所有专项资金全面设置了绩效目标,强化资金使用的合规性、科学性。按照市财政局《关于做好专项资金预算绩效运行监控的通知》(青财绩[2019]1号)要求,年中对所有专项资金绩效目标实现程度和预算执行情况开展的督、控制和管理活动。督导预算支出的执行进度、确保绩效目标按计划顺利实现。及时纠偏止损,提高财政资金使用效益、优化资金配置。预算执行完毕开展绩效评价,并将绩效评价结果作为下一年度预算安排的重要参考依据。

严格依照《预算法》、《彩票管理条例》(国务院令第554号)和《财政违法行为处分处罚条例》(国务院令第427号)等有关法律法规要求,加强对公益金使用过程的监督,2019年我局福彩公益金项目实施过程中未发现套取资金、擅自改变用途,私设“小金库、贪污私分”等问题。

(二)总体绩效目标完成情况分析

1.2019年市级养老服务业发展资金由市财政按照因素法分配至各区(市),设置了10个项目统筹使用,分别为:居家养老服务组织补助、居家养老补助、社区日间照料中心运营补助、养老机构运营补助、养老互助点的补助、困难老人入住养老机构补助、养老机构床位建设补助、养老机构意外伤害险补助、养老机构从业人员一次性入职补贴、养老护理员岗位津贴。

老年人专项补贴项目有4个,分别为:60岁以上老年人意外伤害保险补助、80岁老年人体检补助、百岁老人长寿补贴金以及经济困难老年人补贴。

年初设定的所有项目指标均已实现,完成既定任务。

一是养老服务业发展资金拨付六区6899万元,其中市级福彩公益金支付3899万元,市级财政支付3000万元,六区配套后实际支付9158.3852万元;二是市级福彩公益金支付困难老年人补贴资金500万元,六区配套后实际支付2338.25万元;三是市级福彩公益金支付各区市80岁老年人体检补助4518万元,全市实际支付4074.69万元;四是市级福彩公益金支付百岁老人长寿补贴资金134万元,全市各区市配套后实际支付458.125万元;五是市级财政支付60岁以上老年人意外伤害保险保费1079万元,六区配套后实际支付2213万元。六是市级福彩公益金支付养老机构消防能力提升项目300万元,10个区市配套后资金合计570万元。

2019年完成养老护理员岗位能力提升,长期照护服务人员能力提升,养老服务护理人员心理健康,养老服务管理人员能力提升等1396人次培训工作,完成预定任务的111.68%;完成241家养老机构消防能力提升工作;完成49家养老机构星级评定工作;完成38名青岛市敬老使者市政府津贴发放工作;完成1.5万老年人照护需求等级评估工作;养老机构消防维保和青岛市养老服务质量指导中心建设续建项目,正在执行中。

2.为11名困境残障儿童提供个案追踪服务;为困境残障儿童提供了104人次专业的社区康复训练服务;为困境残障儿童提供了302人次的上门家庭教育指导服务;为困境残障儿童家长提供了452人次的情绪缓解及心理支持服务;为农村留守儿童提供兴趣培训、素质能力、社区活动、朋辈教育、心理行为问题干预等关爱保护服务计19次;对157名农村留守儿童进行入户调查评估,建立并动态管理留守儿童成长档案;派驻一名工作人员协助维护青岛市困境未成年人关爱救助系统,加强对全市农村留守儿童的关爱保护。

3.市委市政府领导走访慰问贫困家庭140户;走访贫困村、敬老院28处,其中市财政承担30万元,福彩公益金承担60万元。充分体现了对民生的重视和对困难群众基本生活的关注,也是贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的重要举措。

4.完成了养老服务管理平台等11个项目的决算审计和审计费用结算;完成12个项目的尾款结算以及2个项目的验收结算。养老救助热线正常运行,通过民政业务公益宣传、舆情监控、微信、微博、今日头条等渠道,及时、准确掌握公众对民政业务的需求和意见,提升政府工作的透明度、公开度;增加话务人员1名;按照周、月报形式汇报项目运营情况;养老救助信息化运维服务项目,用于民政部金民工程项目青岛试点建设。初步完成了项目需求分析及概要设计。

5.儿童福利院为院内100多名孤残儿童提供医疗、护理、康复、特教服务并提高院内医疗、护理、康复、特教等专业服务水平。通过购买医师、护士、康复治疗师、特教老师等人员的专业化服务,缓解了目前专业人员的紧缺状况,确保残疾儿童享受到更好、更优质的服务。为全年寄养166名儿童发放资金56.31万元。为提高寄养儿童的生活质量提供了有力保障,提升了寄养儿童家庭幸福感。保障胶州寄养儿童工疗康复中心日常工作的运转。正常开展各项康复、教育活动,通过活动提高了儿童的参与能力,促进了残疾儿童生活自理能力,更好的融入社会。为满足工作实际需要,购置护理设备、儿童康复医疗设备实际执行金额92.08万元,改善护理生活环境,逐步完善医疗康复设施,满足日常医疗康复工作需要,提高孤残儿童养育生活质量。

6. 保证停产关闭福利企业中各类人员的基本待遇,维护其合法权益和社会稳定,确保了各类人员的基本生活保障

7.2019年莱西市欣颐爱心养老院和青岛城阳颐康老人护理院按计划完成了为市社会福利院代养"三无"供养人员的服务工作。本年实际月均供养人数346人,全年4152人次。全年专项资金执行率为98%,基本完成预期指标。按护理院基本标准配置相应医用治疗、诊疗及康复设备,用于提高医疗服务质量,方便 “三无”人员就医。

8.通过人民日报、中国民政、山东民政、青岛电视台等60余家新闻媒体及专题发布会宣传报道慈善文化,弘扬慈善理念。制定《青岛市慈善活动规范》、《青岛市慈善益站管理规范》(试行),组织志愿者开展慈善事业公益活动,为慈善事业助力。

9.及时发放临时救助金,确保困难群众及时落实临时救助。

(三)具体绩效指标完成情况分析。(根据年度绩效指标逐项分析)

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。(除三个续建项目,其他均已经完成)

养老机构消防维保项目、养老服务质量指导中心项目属于跨年度项目待完成。

养老救助信息化运维服务项目用于民政部金民工程试点建设跨年度项目待完成。

按照应保尽保要求,对困难群众救助进行全覆盖救助。

(2)质量指标。严格规范资金发放,通过社会化发放及时足额把救助资金发放到困难群众手中。

(3)时效指标。按照因素分配法,及时提出资金分配方案,及时将资金分配到各区市。

2.效益指标完成情况分析。                                                                                                  

(1)杜会效益。困难群众的基本生活得到进一步保障,困难群众共享改革发展成果,群众的获得感进一步增强。有效促进了养老行业的总体发展,提升了全市的养老服务质量。

3.满意度指标完成情况分析。

困难群体满意度达95%以上。

养老群体满意度达到96%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2019年度市民政局本级安排的政府性基金基本完成年初设定的绩效目标,但在实际执行过程中存在预期绩效目标设定值偏低等现象。具体改进措施:

1.提高目标及预算编制合理性,以目标为基础精细化进行预算编制

进一步将强化预算编制与绩效目标的关联度,以目标为基础,实现绩效目标与部门工作计划的有机结合。绩效目标设立过程中,应充分考虑影响目标完成的各项因素,比如:与目标关联的人员、政策变化等,确保目标设定的合理性、有效性。在目标合理的前提下,依据已设定的绩效目标,编制对应的资金预算,提高预算编制标准的合理性,并结合预算执行的历史情况和经济社会发展,科学、有效地编制预算。

加强内部绩效管理培训,对所属部门加强业务指导,合理编制绩效目标,将绩效目标作为预算编制的重要依据,强化支出绩效意识,提升绩效目标的合理性。将年度绩效目标完成情况及绩效评价情况作为下一年度预算安排的重要参考依据。

2.加大项目监管力度,实行预算执行和绩效目标“双监控”

强化项目过程管理,定期跟踪检查项目开展情况,关注项目执行进度、质量、隐患等,对于项目实施过程中存在的问题,应及时优化项目方案,确保项目良好开展。确保绩效目标的顺利完成,不发生预算执行进度缓慢及偏离现象产生。按照“谁分配、谁管理、谁督查”的原则,采用“本级全审、下级抽审、层层督查、全面覆盖”的办法,加大对福彩公益金项目的审计监督。我们将委托第三方中介机构对福彩公益金项目管理制度、预算执行、资金使用、项目进度、绩效目标、信息公开等进行审计督察。

  1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

    根据《中共青岛市委办公厅 青岛市人民政府办公厅关于进一步推进预决算公开工作的通知》(青办发{2016}24号)规定,按照“谁主管、谁负责、谁公开”的原则,我局将资金执行和绩效评价情况在民政门户网站及政务网站进行了信息公开,接受社会监督。

    五、其他需要说明的问题

    1.支出政策和路径设计科学,符合实际需要,有基层动力和有效机制来落实。

    2.项目安排精准,无背离资金设立的初衷。

    3.项目申报审核机制健全,无弄虚作假骗取财政资金的问题。

    4.在近年来的巡视、审计和财政监督中未发现问题。

     

    附件:2019年政府性基金绩效目标评价表

 

 

                          青岛市民政局

2020年5月8日

 

青民〔2020〕69号附件2019年政府性基金绩效目标评价表