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青岛市民政局关于2019年度中央对地方困难群众救助补助转移支付资金绩效自评报告

时间:2020-05-08

青民〔2020〕66号

市财政局:

一、绩效目标分解下达情况

(一)中央下达困难群众救助补助资金转移支付预算和绩效目标情况

2019年中央下达我市困难群众救助补助转移支付资金共计12568万元。

(二)省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

2019年省级下达困难群众电量补贴661.7万元。市级下达7132万元,其中:一般公共预算安排4132万元,政府性基金预算安排3000万元。

总绩效目标:

1.规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障;

2.统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准;

3.规范实施临时救助政策,实现及时高效,救急解难;

4.为生活无着的流浪乞讨人员主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置以及未成年人社会保护等工作,保障其基本权益。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2019年,中央补助地方困难群众救助补助资金12568万元;省内困难群众电量补助资金661.7万元,市级困难群众补助资金7132万元。

中央补助地方困难群众救助补助资金(用于流浪乞讨人员的资金)上年度结转结余73.17万元。

本年资金全部到位,支出完毕,无闲置、挪用、挤占、浪费现象。

2.项目资金执行情况分析

(1)中央下达地方困难群众救助补助专项资金共计12568万元,其中:困难群众救助资金12168万元;流浪乞讨人员救助资金400万元。按照因素分配法,我市已经将救助资金全部下拨至使用单位及区市用于困难群众救助、流浪乞讨人员救助支出。

(2)省内下达城市低保、农村低保、特困供养家庭免费电量补助资金661.7万元。主要用于困难群众电量补贴支出,资金全部拨付完毕。

(3)市级下达一般公共预算城乡困难群众基本生活救助资金4000万元;政府性基金临时救助资金3000万元;流浪乞讨供养人员补助资金132万元。资金全部拨付完毕。

3.项目资金管理情况分析

根据《青岛市社会福利及救助专项资金管理办法》(青财社〔2018〕4号)的规定,民政部门提出资金项目预算,负责项目预算执行的具体使用管理工作,会同财政部门建立健全绩效管理机制,编制绩效目标并对项目执行情况开展绩效评价,按规定做好专项资金信息公开,参与制定专项资金管理制度等。

按照《中央财政流浪乞讨人员救助补助资金管理办法》(财社[2014]71号)的要求,流浪乞讨人员救助资金使用实行专款专用。主要用于生活无着的流浪乞讨人员主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置以及未成年人社会保护等救助保护工作。

根据《山东省民政厅福利彩票公益金使用管理办法》(鲁民[2019]90号)的要求,福彩公益金的使用严格遵循 “扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,资金使用范围主要用于资助为老年人、残疾人、儿童和其他生活特别困难人员等特殊群体提供服务的社会福利项目,以及符合宗旨的其他社会公益项目。为进一步规范和加强我市福利彩票公益金使用管理,明确管理责任,规范管理程序,提高福彩公益金使用效益,近年来,我市先后出台了《青岛市福利彩票公益金使用管理暂行办法》(青民福[2016]26号)、《青岛市福利彩票公益金项目督查办法(试行)》(青民福[2017]28号)。今年,在总结以往福彩公益金管理的基础上,对原有的管理办法进行了修改,并会同财政联合下发了《青岛市福利彩票公益金使用管理办法》(青民[2019]11号)。对2019年福彩公益金预算安排的45个资助项目制定了具体的项目管理办法。从管理职责与分工、使用范围、项目申报和审批、项目及资金管理、监督检查等方面进一步规范了福彩公益金的项目管理和资金使用。

(二)总体绩效目标完成情况分析

1.中央、省、市下达地方困难群众救助专项资金按照社会救助保民生“兜底线”的要求,对困难群众应保尽保,应救尽救。2019年,保障城乡低保对象6.3万户、9.3万人,发放低保金6.7亿元;保障城乡特困人员6508户、6677人,发放特困人员救助供养金9236万元。中央拨付资金全部发放完毕。中央下达资金无闲置、沉淀浪费现象,有效保障了困难群众的基本生活。

全年救助流浪乞讨人次3105人次,流浪未成年人救助147人次,身体残疾、智力残疾、精神障碍等特殊困难流浪乞讨人员救助人次1725人次,基本完成年度总目标。切实发挥了救助机构“临时救助”的作用,贯彻了“兜底线、救急难”的原则,保障了受助人员的基本生活权益和人格尊严,减少了其陷入生存困境的可能性。

(三)绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标(涉及2项)

按照应救尽救的要求,对困难群众实行全覆盖救助。

2019年度,全年流浪乞讨人员救助人次3105人次,流浪未成年人救助人次147人次,身体残疾、智力残疾、精神障碍等特殊困难流浪乞讨人员救助人次1725人次。基本完成年度指标值。

(2)质量指标(涉及2项)

严格规范资金发放流程,通过社会化发放,及时足额把救助资金发放到困难群众手中。

全年帮助查明身份滞留的流浪乞讨人员的返乡率为100%,切实稳妥做好流浪乞讨人员的帮扶和安置工作。

(3)时效指标(涉及2项)

按照因素分配法,及时提出资金分配方案,按时下达到各区市(单位)。

确保受助人员的求助内容得到及时响应,贯彻了“救急难”的原则。

(4)成本指标(涉及1项)

受助人员日常生活标准是20元/天,全年救助支出605.17万元。在生活、医疗、返乡、安置等方面给予了及时的保障。

2.效益指标完成情况分析

(1)社会效益(涉及2项)

困难群众的基本生活得到进一步保障,困难群众共享改革发展成果,群众的获得感进一步增强。

救助专项资金的使用大大减少了街面流浪乞讨等行为的发生,防范了社会不安因素的产生。

(2)可持续影响(涉及1项)

流浪乞讨人员管理制度基本健全,为救助工作的方方面面提供了政策指导,保证了救助工作“有理、有力、有节”。

3.满意度指标完成情况分析(涉及2项)

困难群体满意度达到95%

求助人员和群众对救助工作的满意度超过90%,突显了了救助工作的实效。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因流浪乞讨人员救助业务量的浮动性和不确定因素所致,年初设定的实际救助工作量与年度绩效目标存在稍微偏离的现象。具体改进措施:

1.提高目标及预算编制合理性,以目标为基础精细化进行预算编制。

下一步将强化预算编制与绩效目标的关联度,以目标为基础,实现绩效目标与部门工作计划的有机结合。绩效目标设立过程中,应充分考虑影响目标完成的各项因素,比如:与目标关联的人员、政策变化等,确保目标设定的合理性、有效性。在目标合理的前提下,依据已设定的绩效目标,编制对应的资金预算,提高预算编制标准的合理性,并结合预算执行的历史情况和经济社会发展,科学、有效地编制预算。

加强内部绩效管理培训,对所属部门加强业务指导,合理编制绩效目标,将绩效目标作为预算编制的重要依据,强化支出绩效意识,提升绩效目标的合理性。

2.加大项目监管力度,强化项目过程管控。

强化项目过程管理,定期跟踪检查项目开展情况,关注项目执行进度、质量、隐患等,并与项目执行处室(单位)加强沟通协调,对于项目实施过程中存在的问题,应及时优化项目方案,确保项目有序推进,确保绩效目标的顺利完成,避免发生预算执行进度缓慢及偏离现象的发生。

3.合理遴选分配因素,进一步优化资金分配方案

按照《青岛市社会福利及救助专项资金管理办法》的要求,采用因素分配法分配资金的,应综合考虑保障人数、年度任务、工作目标、绩效考核结果、地方财力水平等多种因素,进一步提高资金分配的科学性、合理性。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将有助于提高救助管理工作水平,提高救助工作的质量,确保救助工作做实、做细,力求受助群体得到幸福感、获得感。

绩效自评结果按照相关规定在规定的媒体中予以公开,接受社会各界的监督。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

 

附件:中央对地方专项转移支付困难群众救助补助资金绩效

目标自评表

 

 

                         青岛市民政局

2020年5月8日

青民〔2020〕66号附件中央对地方转移支付困难群众救助补助资金自评表